百色市群众工作服务中心 

2026年度部门预算

目  录

第一部分  百色市群众工作服务中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市群众工作服务中心2026年部门预算表 

第三部分  百色市群众工作服务中心2026年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市群众工作服务中心概况

一、主要职责

    负责承担市本级集中接待受理、直接调处、协调指导、监督查处来访事项的综合服务工作；提供登记、接访、办理、督办等“一站式”服务管理，履行接谈受理、督办直查、情况综合、梳理立档等工作职责，保证一般信访事项能在中心当场解决；组织市直相关部门派驻中心处理本部门为责任主体的信访事项，协调处理市直相关部门系统管辖的可在中心内处理的信访事项，负责对市直相关部门系统信访问题转行政复议、仲裁、民事诉讼的进行引导并协调相关部门立案受理；授权依法处理无理闹访、缠访、诈访和煽访等行为，维护中心的日常信访工作秩序。 

二、部门机构设置

    百色市群众工作服务中心是百色市信访局的二层机构，属公益一类事业单位，无内设机构。

三、部门预算构成

    百色市群众工作服务中心2022年开始纳入部门预算汇编范围，属于二级核算单位，本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。。   

第二部分  百色市群众工作服务中心2026年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分  百色市群众工作服务中心2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2026年本单位总收入180.19万元，比上年增加34.31万元，增长23.52%，主要原因是：本年度新增事业人员配置，同时部分事业人员晋升薪级，相应人员经费类预算收入同步增加；总支出180.19万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年增加34.31万元，增长23.52%，主要原因是：本年度新增事业人员配置，同时部分事业人员晋升薪级，相应人员经费类预算收入同步增加。 

二、部门收入总体情况说明

2026年收入总预算180.19万元，比上年增加34.31万元，增长23.52%。其中：一般公共预算拨款180.19万元，占收入总预算100.00%，比上年增加34.31万元，增长23.52%；政府性基金预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2026年收入预算总体增加，主要原因是：本年度新增事业人员配置，同时部分事业人员晋升薪级，相应人员经费类预算收入同步增加。

三、部门支出总体情况说明

2026年支出总预算180.19万元，其中：基本支出预算180.19万元，占支出总预算100.00%，比上年增加34.31万元，增长23.52%。主要原因是：本年度新增事业人员配置，同时部分事业人员晋升薪级，相应人员经费类预算收入同步增加。项目支出预算0万元，占支出总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年财政拨款收入总预算180.19万元，比上年增加34.31万元，增长23.52%。收入包括：一般公共预算拨款180.19万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是：本年度新增事业人员配置，同时部分事业人员晋升薪级，相应人员经费类预算收入同步增加。

2026年财政拨款支出总预算180.19万元，比上年增加34.31万元，增长23.52%。支出包括：一般公共服务支出131.08万元、社会保障和就业支出27.57万元、卫生健康支出6.26万元、住房保障支出15.27万元。财政拨款支出增加主要原因是：本年度新增事业人员配置，同时部分事业人员晋升薪级，相应人员经费类预算收入同步增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算拨款支出180.19万元，比上年增加34.31万元，增长23.52%。其中：基本支出180.19万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）信访事务（款）事业运行（项）支出131.08万元，比上年增加27.24万元，增长26.23%。主要原因是：新增事业人员及部分人员晋薪级，同时新增信访业务专项工作，推动事业运行经费相应增长。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出18.38万元，比上年增加1.85万元，增长11.19%。主要原因是：在职人员增加及工资基数调整，带动基本养老保险缴费支出同步增长。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出9.19万元，比上年增加0.92万元，增长11.12%。主要原因是：人员规模扩大与薪酬标准调整，致使职业年金缴费支出相应增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.26万元，比上年增加1.41万元，增长29.07%。主要原因是：事业单位人员增加及医疗保障标准调整，推动医疗支出相应增长。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.27万元，比上年增加2.87万元，增长23.15%。主要原因是：在职人员增加及工资基数调整，带动住房公积金缴存额同步增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出180.19万元，比上年增加34.31万元，增长23.52%。其中：

人员经费166.99万元，比上年增加32.11万元，增长23.81%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出50.11万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出5.67万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出61.42万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出18.38万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出9.19万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出6.26万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.69万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出15.27万元。

公用经费13.2万元，比上年增加2.20万元，增长20.00%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出7.27万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出1.13万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出4.8万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2025年预算0万元，与上年持平，无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市群众工作服务中心2026年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市群众工作服务中心2026年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2026年，本单位事业单位相关运行费用13.20万元，比上年增加2.20万元，增长20.00%，主要原因是：人员增加及日常办公保障需求提升，带动事业单位相关运行费用增长。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：政府集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市群众工作服务中心单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明 

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称无，预算资金0万元，2026年度绩效目标为无，绩效指标情况详见报表11。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 百色市群众工作服务中心1.8.1部门预算公开表_2026-03-23.xlsx