百色市信访局 

2025年度部门预算

目  录

第一部分  百色市信访局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市信访局 2025 年部门预算表 

第三部分  百色市信访局 2025 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市信访局 概况

一、主要职责

    （一）主要职能
1、负责处理人民群众及港澳台、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市人民政府及领导同志的来信来电、接待来访、网上信访投诉。
2、承办市委、市人民政府及上级信访部门领导同志批示交办的信访事项；负责向各县（市、区）和市直各有关单位转办、交办、移送信访事项，督促检查信访事项办理落实情况和领导同志信访批示件落实情况。
3、负责向市委、市人民政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息；组织实施信访矛盾纠纷排查化解工作；开展调查研究，提出解决问题、完善政策法规和改进工作的意见和建议。
4、负责综合协调、指导全市信访工作，推动各级党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；起草有关信访工作制度；对市委拟提拔任用干部提出信访履职鉴定意见；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和信访责任追究的意见和建议。
5、承担市人民政府负责的信访事项复查复核日常工作、指导复杂疑难信访事项的听证及信访终结工作。
6、承担市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。
7、组织全市信访工作的经验交流、总结推广和理论研究；负责指导全市信访信息系统建设应用、组织信访工作干部的教育培训；负责全市信访工作的宣传及信息发布工作。
8、完成市委、市人民政府交办的其他事项。 

二、部门机构设置

    百色市信访局内设五个科室和一个二层事业单位，分别为办公室、办信科、接访科、复查复核科、督查指导科及百色市群众工作服务中心。纳入部门预算汇编范围的独立核算单位有2个，分别是：
百色市信访局本级，属行政单位；
百色市群众工作服务中心，属公益一类事业单位。

三、部门预算构成

    本部门预算为汇总预算，包括百色市信访局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位百色市群众工作服务中心预算。   

第二部分  百色市信访局 2025 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分  百色市信访局 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025年本部门总收入536.93万元，比上年减少 48.05万元，下降 8.21%，主要原因是：人员变动，本级一般公共预算减少； 总支出536.93 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年减少 48.05 万元，下降 8.21%， 主要原因是：人员变动，本级一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出减少。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算536.93 万元，比上年减少48.05万元，下降8.21%。 其中：一般公共预算收入536.93万元，占收入总预算100.00%，比上年减少48.05万元，下降8.21%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体减少 ，主要原因是：人员减少，涉及的人员经费的预算收入减少。

 三、部门支出总体情况说明

2025年支出总预算536.93 万元，其中：基本支出预算393.45 万元，占支出总预算73.28 %，比上年减少51.05万元，下降11.48%。主要原因是：人员减少，涉及的人员经费的预算支出减少。 项目支出预算143.48万元，占支出总预算26.72 %，比上年增加3万元，增长2.14%。主要原因是：群众信访服务中心物业管理需要增加费用。

 四、财政拨款收支总体情况说明

2025 年财政拨款收入总预算536.93万元，比上年减少48.05万元，下降8.21%。收入包括：一般公共预算拨款536.93万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是：人员减少，涉及的人员经费的一般公共预算拨款减少。

2025年财政拨款支出总预算536.93万元，比上年减少48.05万元，下降8.21%。 支出包括：一般公共服务支出427.88万元、社会保障和就业支出62.84万元、卫生健康支出16.28万元、住房保障支出29.93万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：员减少，涉及的人员经费一般公共支出减少。

 五、一般公共预算支出情况说明

2025  年一般公共预算拨款支出536.93 万元，比上年减少48.05万元，下降8.21%。 其中：基本支出393.45万元，项目支出143.48万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出0.7万元，与上年持平，无增减变化。

一般公共服务支出（类）40（款）行政运行（项）支出180.57万元，比上年增加 180.57万元，增长 100%。主要原因是：根据工作实际，一般公开服务支出的款项从3款“政府办公厅（室）及相关机构事务”变更使用第40款“信访事务”核算。

一般公共服务支出（类）40（款）一般行政管理事务（项）支出18万元，比上年增加 18万元，增长 100%。主要原因是：根据工作实际，一般公开服务支出的款项从3款“政府办公厅（室）及相关机构事务”变更使用第40款“信访事务”核算。

一般公共服务支出（类）40（款）信访业务（项）支出124.78万元，比上年增加 4万元，增长 3.31%。主要原因是：根据工作实际，一般公开服务支出的款项从3款“政府办公厅（室）及相关机构事务”变更使用第40款“信访事务”核算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出5.17万元，比上年增加 0.02万元，增长 0.39%。主要原因是：2024年底单位退休2人，退休支出增长。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出37.71万元，比上年减少 15.04万元，下降 28.51%。主要原因是：人员减少和社保基数调整减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出19.96万元，比上年减少 6.41万元，下降 24.31%。主要原因是：人员减少和社保基数调整减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出7.43万元，比上年减少 1.24万元，下降 14.30%。主要原因是：人员减少和医保基数调整减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3.99万元，比上年减少 0.65万元，下降 14.01%。主要原因是：人员减少和医保基数调整减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出29.94万元，比上年减少 2.01万元，下降 6.29%。主要原因是：人员减少和公积金基数调整减少。

一般公共服务支出（类）40（款）事业运行（项）支出103.84万元，比上年增加 103.84万元，增长 100%。主要原因是：根据工作实际，群众工作服务中心一般公开服务支出的款项从3款“政府办公厅（室）及相关机构事务”变更使用第40款“信访事务”核算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.85万元，比上年增加 0.06万元，增长 1.25%。主要原因是：群众工作服务中心医疗基数调整增加。

 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出393.45 万元，比上年减少51.05万元，下降11.48%。 其中：

人员经费354.39 万元，比上年减少46.34万元，下降11.56%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出91.51万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出47.37万元。

工资福利支出（类）奖金（款）支出37.11万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出51.02万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出37.71万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出19.96万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出12.04万元。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出3.99万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.77万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出29.93万元。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出17.88万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出4.22万元。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出0.88万元。

公用经费39.06万元，比上年减少4.71万元，下降10.76%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出3.42万元。

商品和服务支出（类）印刷费（款）支出1.5万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出4.16万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出2.13万元。

商品和服务支出（类）会议费（款）支出0.5万元。

商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出0.16万元。

商品和服务支出（类）劳务费（款）支出4.57万元。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出1.48万元。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出13.08万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出8.06万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.16万元，同口径比2024年预算0.19 万元，减少0.03万元，下降15.79%。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0 万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0.16万元，比上年减少0.03万元，下降15.79%， 主要原因是：根据单位实际情况，人员减少压减三公经费。

公务接待费主要用于：到我单位开展公务活动的接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费预算0 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市信访局 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市信访局 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025年，本部门机关运行经费安排28.06万元，比上年减少4.71万元，下降14.37%， 主要原因是：人员调整，定额公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排12.81万元，比上年减少4.07万元，下降24.11%。 其中：政府集中采购预算12.81万元，分散采购预算0.00万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.81万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算12万元等。

服务类采购包括物业管理服务和印刷服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门实有在编车辆0辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市信访局单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目5个，预算资金143.48万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称驻京驻邕信访维稳工作经费，预算资金110.78万元，2025年度绩效目标为保障驻京驻邕信访维稳经费，确保驻京驻邕工作顺利开展，维护社会和谐稳定，绩效指标情况详见报表11。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1-百色市信访局2025年部门预算公开_2025_4_30.docx2-百色市信访局2025年部门预算公开表_.xlsx3-信访局项目绩效-驻京驻邕信访维稳工作经费绩效目标申报表.xlsx