百色市群众工作服务中心

2024年度部门预算

目  录

第一部分  百色市群众工作服务中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市群众工作服务中心 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  百色市群众工作服务中心 2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市群众工作服务中心 概况

一、主要职责

负责承担市本级集中接待受理、直接调处、协调指导、监督查处来访事项的综合服务工作；提供登记、接访、办理、督办等“一站式”服务管理，履行接谈受理、督办直查、情况综合、梳理立档等工作职责，保证一般信访事项能在中心当场解决；组织市直相关部门派驻中心处理本部门为责任主体的信访事项，协调处理市直相关部门系统管辖的可在中心内处理的信访事项，负责对市直相关部门系统信访问题转行政复议、仲裁、民事诉讼的进行引导并协调相关部门立案受理；授权依法处理无理闹访、缠访、诈访和煽访等行为，维护中心的日常信访工作秩序。

二、部门机构设置

百色市群众工作服务中心是中共百色市委员会百色市人民政府信访局的二层机构，属公益一类事业单位，无内设机构。

三、部门预算构成

百色市群众工作服务中心2022年开始纳入部门预决算汇编范围，属于二级核算单位，本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。   

第二部分  百色市群众工作服务中心 2024年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

第三部分  百色市群众工作服务中心

2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年本部门总收入155.09万元，比上年增加 59.43万元，增长 62.13%， 主要原因是：中心人员晋级晋档和政策性增支、及2023年新公开招聘人员1名而相应增加的人员经费和业务经费收入；总支出155.09 万元，比上年增加 59.43万元，增长 62.13%，主要原因是：中心人员晋级晋档和政策性增支、2023年新公开招聘人员1名而相应增加的人员经费和业务经费支出。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算155.09 万元，比上年增加59.43万元，增长62.13%。 其中：一般公共预算155.09万元，占收入总预算100.00%，比上年增加59.43万元，增长62.13%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：中心人员晋级晋档和政策性增支、2023年新公开招聘人员1名而相应增加的人员经费和业务经费收入。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算155.09 万元，其中：基本支出预算155.09 万元，占支出总预算100.00 %，比上年增加59.43万元，增长62.13%； 项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00 %，与上年持平，无增减变化。主要原因是：中心人员晋级晋档和政策性增支、2023年新公开招聘人员1名而相应增加的人员经费和业务经费支出。

 四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入总预算155.09万元，比上年增加59.43万元，增长62.13%。收入包括：一般公共预算拨款155.09万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：中心人员晋级晋档和政策性增支、2023年新公开招聘人员1名而相应增加的人员经费和业务经费收入。。

2024年财政拨款支出总预算155.09万元，比上年增加59.43万元，增长62.13%。 支出包括：一般公共服务支出106.22万元、社会保障和就业支出31.69万元、卫生健康支出4.79万元、住房保障支出12.39万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：中心人员晋级晋档和政策性增支、2023年新公开招聘人员1名而相应增加的人员经费和业务经费支出。

 五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出155.09 万元，比上年增加59.43万元，增长62.13%。 其中：基本支出155.09万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出106.22万元，比上年增加 40.39万元，增长 61.36%。主要原因是：2023年新公开招聘人员1名，及中心在职人员晋级晋档、政策性增支等，引起人员经费和业务经费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出21.13万元，比上年增加 6.34万元，增长 42.87%。主要原因是：2023年新公开招聘人员1名，及中心在职人员晋级晋档、政策性增支等，引起养老保险缴费基数增加，故基本养老保险费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出10.56万元，比上年增加 10.56万元，增长 100%。主要原因是：2023年新公开招聘人员1名，及中心在职人员晋级晋档、政策性增支等，引起职业年金缴费基数增加，故职业年金缴费支出增加。。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.79万元，比上年增加 0.84万元，增长 21.27%。主要原因是：2023年新公开招聘人员1名，及中心在职人员晋级晋档、政策性增支等，引起事业单位医疗缴费基数增加，故事业单位医疗缴费支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.39万元，比上年增加 1.30万元，增长 11.72%。主要原因是：2023年新公开招聘人员1名，及中心在职人员晋级晋档、政策性增支等，引起住房公积金缴费基数增加，故住房公积金缴费支出增加。

 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出155.09 万元，比上年增加59.43万元，增长62.13%。 其中：

人员经费144.09 万元，比上年增加59.23万元，增长69.80%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出35.42万元，比上年增加7.52万元，增长26.95%。主要原因：2023年新公开招聘人员1名，及中心在职人员晋级晋档，引起基本工资支出增加。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出4.76万元，比上年增加0.85万元，增长21.74%。主要原因：2023年新公开招聘人员1名，及中心在职人员晋级晋档，引起津贴补贴支出增加。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出54.38万元，比上年增加31.62万元，增长138.93%。主要原因：2023年新公开招聘人员1名，及中心在职人员晋级晋档，引起绩效工资支出增加。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出21.13万元，比上年增加6.34万元，增长42.87%。主要原因：2023年新公开招聘人员1名，及中心在职人员晋级晋档，引起基本养老保险缴费基数增加，支出增加。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出10.56万元，比上年增加10.56万元，增长100%。主要原因：2023年新公开招聘人员1名，及中心在职人员晋级晋档，引起职业年金缴费基数增加，支出增加。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出4.66万元，比上年增加0.80万元，增长20.73%。主要原因：2023年新公开招聘人员1名，及中心在职人员晋级晋档，引起基本医疗保险缴费基数增加，支出增加。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.79万元，比上年增加0.24万元，增长43.64%。主要原因：2023年新公开招聘人员1名，及中心在职人员晋级晋档，引起其他社会保障缴费基数增加，支出增加。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出12.39万元，比上年增加1.30万元，增长11.72%。主要原因：2023年新公开招聘人员1名，及中心在职人员晋级晋档，引起住房公积金缴费基数增加，支出增加。

公用经费11.00万元，比上年增加0.20万元，增长1.85%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出4.40万元，比上年减少2.13万元，下降32.62%。主要原因：支出项目调整到差旅费、福利费和其他商品和服务支出。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出1.50万元，比上年增加1.50万元，增长100%。主要原因：根据业务实际需要，调整增加差旅费支出。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出0.74万元，比上年增加0.07万元，增长10.45%。主要原因：2023年新公开招聘人员1名，相应增加福利费。。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出4.36万元，比上年增加0.76万元，增长21.11%。主要原因：根据业务实际需要，调整增加其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

本部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比上年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

 八、政府性基金预算支出情况说明

百色市群众工作服务中心 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市群众工作服务中心 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2024年，本部门事业单位相关运行费用11万元，比上年增加0.2万元，增加1.84%，主要原因是:2023年新公开招聘人员1名，相应增加事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.36万元，比上年增加0.36万元，增长100%。 其中：政府集中采购预算0.36万元，占政府采购预算100.00%，比上年增加0.36万元，增长100%； 分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.36万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等，用于采购复印纸和文件档案柜。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市群众工作服务中心单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

百色市群众工作服务中心2024年只有基本支出没有项目支出，故无项目数据情况说明。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

百色市群众工作服务中心2024年度部门预算.docx百色市群众工作服务中心2024年部门预算公开表_.xlsx