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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2021年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2021年部门预算报表

第一部分:中共百色市委市人民政府信访局概况

一、主要职能

1、负责处理人民群众及港澳台、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市人民政府及领导同志的来信来电、接待来访、网上信访投诉。

2、承办市委、市人民政府及上级信访部门领导同志批示交办的信访事项；负责向各县（市、区）和市直各有关单位转办、交办、移送信访事项，督促检查信访事项办理落实情况和领导同志信访批示件落实情况。

3、负责向市委、市人民政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息；组织实施信访矛盾纠纷排查化解工作；开展调查研究，提出解决问题、完善政策法规和改进工作的意见和建议。

4、负责综合协调、指导全市信访工作，推动各级党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；起草有关信访工作制度；对市委拟提拔任用干部提出信访履职鉴定意见；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和信访责任追究的意见和建议。

5、承担市人民政府负责的信访事项复查复核日常工作、指导复杂疑难信访事项的听证及信访终结工作。

6、承担市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

7、组织全市信访工作的经验交流、总结推广和理论研究；负责指导全市信访信息系统建设应用、组织信访工作干部的教育培训；负责全市信访工作的宣传及信息发布工作。

8、完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

市委市人民政府信访局（市群众工作领导小组办公室）内设办公室、办信科、接访科、复查复核科、督查指导科，共5个内设机构和一个二层事业单位市群众工作服务中心。

第二部分:2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明。

　　(一)收入预算说明

2021年部门预算总收入484.65万元，同比增加14.37万元，增长3.06%。其中：一般公共预算拨款484.65万元，同比增加14.37万元，增长3.06%，属于正常的人员工资变动增长。具体收入预算情况如下：

1、一般公共预算拨款收入484.65万元，占总收入的100%，同比增加14.37万元，增长3.06%。其中：经费拨款（补助）收入484.65万元，纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

2、上年结转收入0万元。

（二）支出预算说明

2021年支出总预算484.65万元，同比增加14.37万元，增长3.06%。属于正常的人员工资变动增长。具体支出预算如下：

1、一般公共服务支出411.64万元，占全年预算总支出的84.94%，同比增加9.96万元，增长2.48%，属于正常的人员工资变动增长。

2、社会保障和就业支出28.39万元，占全年预算总支出的5.86%，同比减少2.62万元，下降8.45%，下降原因是正常的人员增减变动所致。

3、医疗卫生与计划生育支出16.62万元，占全年预算总支出的3.43%，同比增加1.30万元，增长8.46%，增长原因是正常的人员增减变动所致。

4、住房保障支出28.00万元，占全年预算总支出的5.78%，同比增加5.73万元，增长25.73%。增长原因是正常的人员增减变动所致。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算484.65万元，同比增加14.37万元，增长3.06%。增长原因是正常的人员增减变动。其中：

1、一般公共预算拨款收入484.65万元，全部为经费拨款（补助）收入，占总收入的100%，同比增加14.37万元，增长3.06%，其中：市本级经费拨款收入484.65万元，自治区和中央经费拨款收入0万元。

2、上年结转收入0万元，与上年持平

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算484.65万元，同比增加14.37万元，增长3.06%。属于正常的人员工资变动增长。具体支出预算如下：

1、一般公共服务支出411.64万元，占全年预算总支出的84.94%，同比增加9.96万元，增长2.48%，属于正常的人员工资变动增长。

2、社会保障和就业支出28.39万元，占全年预算总支出的5.86%，同比减少2.62万元，下降8.45%，属于正常的人员增减变动。

3、卫生健康支出16.62万元，占全年预算总支出的3.34%，同比增加1.30万元，增长8.46%，增长原因是正常的人员增减变动所至

4、住房保障支出28.00万元，占全年预算总支出的5.78%，同比增加5.73万元，增长25.73%。增长原因是正常的人员增减变动所至。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入预算说明

2021年财政拨款预算总收入484.65万元，同比增加14.37万元，增长3.06%。其中：一般公共预算拨款484.65万元，同比增加14.37万元，增长3.06%，属于正常的人员工资变动增长。具体收入预算情况如下：

1、一般公共预算拨款收入484.65万元，占总收入的100%，同比增加14.37万元，增长3.06%。其中：经费拨款（补助）收入484.65万元，纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

2、上年结转收入0万元。

（二）财政拨款支出预算说明

2021年财政拨款支出总预算484.65万元，同比增加14.37万元，增长3.06%。属于正常的人员工资变动增长。具体支出预算如下：

1、一般公共服务支出411.64万元，占全年预算总支出的84.94%，同比增加9.96万元，增长2.48%，属于正常的人员工资变动增长。

2、社会保障和就业支出28.39万元，占全年预算总支出的5.86%，同比减少2.62万元，下降8.45%，属于正常的人员增减变动。

3、卫生健康支出16.62万元，占全年预算总支出的3.43%，同比增加1.30万元，增长8.46%，增长原因是正常的人员增减变动所至

4、住房保障支出28.00万元，占全年预算总支出的5.78%，同比增加5.73万元，增长25.73%。增长原因是正常的人员增减变动所至。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出484.65万元，同比增加14.37万元，增长3.06%。属于正常的人员工资变动增长。

具体支出预算如下：

1、一般公共服务支出411.64万元，占全年预算总支出的84.94%，同比增加9.96万元，增长2.48%，属于正常的人员工资变动增长。

2、社会保障和就业支出28.39万元，占全年预算总支出的5.86%，同比减少2.62万元，下降8.45%，属于正常的人员增减变动。

3、卫生健康支出16.62万元，占全年预算总支出的3.43%，同比增加1.30万元，增长8.46%，增长原因是正常的人员增减变动所至

4、住房保障支出28.00万元，占全年预算总支出的5.78%，同比增加5.73万元，增长25.73%。增长原因是正常的人员增减变动所至。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出287.48万元，同比增加14.27万元，增长5.22%，其中：人员经费232.01万元，公用经费55.47万元。增长的主要原因是人员的增减变动所至。具体支出预算情况如下：

1、工资福利支出228.79万元，同比增加16.94万元，增长8.00%。

2、商品服务支出55.47万元，同比减少2.67万元，下降4.60%。

3、对个和家庭的补助3.22万元，与上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年全口径安排的“三公”经费支出预算3.69万元，同比减少2.63万元，下降41.61%，下降的主要原因一是2021年我局将继续严格遵守中央八项规定控制公务接待费用，二是公务接待费的预算支出是根据2020年的实际支出做为依据。其中：

1、因公出国（境）费用支出3万元，与上年持平。

2、公务接待费预算支出0.69万元，同比减少2.63万元，下降的主要原因一是2021年我局将继续严格遵守中央八项规定控制公务接待费用，二是公务接待费的预算支出是根据2020年的实际支出做为依据。

3、公务用车运行维护费0万元。与上年持平

4、公务用车购置费0万元，与上年持平。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2021年全口径安排的“三公”经费支出预算3.69万元，同比减少2.63万元，下降41.61%，下降的主要原因一是2021年我局将继续严格遵守中央八项规定控制公务接待费用，二是公务接待费的预算支出是根据2020年的实际支出做为依据。

１、因公出国（境）费用支出3万元，与上年持平。

2、公务接待费预算支出0.69万元，同比减少2.63万元，下降的主要原因一是2021年我局将继续严格遵守中央八项规定控制公务接待费用，二是公务接待费的预算支出是根据2020年的实际支出做为依据。

3、公务用车运行维护费0万元。与上年持平。

4、公务用车购置费0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年信访局共有一个行政机关，机关运行经费财政拨款预算224.10万元，同比减少1.04万元，下降0.05%，属于正常的人员增减变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费及其他费用支出。

（二）政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算4万元，同比上年减少11万元，下降73.33%。均为货物类采购预算。减少的原因是办公设备减少办公设备采购。

（三）国有资产占用情况说明

 我单位没有公务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1、主管部门预算绩效目标管理情况

（1）本部门2021年纳入预算绩效目标管理项目1个，项目名称：驻京驻邕维稳工作经费，涉及金额为160万元，用于每月驻京驻邕维稳值班组办公费、差旅费以及劝返费等日常业务支出。

（2）本部门2021年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

2、本部门无二层机构预算绩效目标管理。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中共百色市委市人民政府信访局2021年部门预算报表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总表

表三、部门支出总表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

表八、政府性基金预算支出预算表

表九、国有资本经营预算支出预算表

表十、政府预算支出经济分类预算表

表十一、部门预算支出经济分类预算表

表十二、上级专项转移支付情况表

（无需要公开的绩效目标表）

（上述报表详见附件）

                  中共百色市委员会百色市人民政府信访局

   2021年5月18日

2021年部门预算报表（百色信访局预算公开).XLS