百色市信访局 

2024年度部门决算

目    录

第一部分：百色市信访局 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：百色市信访局 2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：百色市信访局 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分： 百色市信访局 概况

一、本部门职责

1、负责处理人民群众及港澳台、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市人民政府及领导同志的来信来电、接待来访、网上信访投诉。
2、承办市委、市人民政府及上级信访部门领导同志批示交办的信访事项；负责向各县（市、区）和市直各有关单位转办、交办、移送信访事项，督促检查信访事项办理落实情况和领导同志信访批示件落实情况。
3、负责向市委、市人民政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息；组织实施信访矛盾纠纷排查化解工作；开展调查研究，提出解决问题、完善政策法规和改进工作的意见和建议。
4、负责综合协调、指导全市信访工作，推动各级党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；起草有关信访工作制度；对市委拟提拔任用干部提出信访履职鉴定意见；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和信访责任追究的意见和建议。
5、承担市人民政府负责的信访事项复查复核日常工作、指导复杂疑难信访事项的听证及信访终结工作。
6、承担市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。
7、组织全市信访工作的经验交流、总结推广和理论研究；负责指导全市信访信息系统建设应用、组织信访工作干部的教育培训；负责全市信访工作的宣传及信息发布工作。
8、完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

中共百色市委员会百色市人民政府信访局内设办公室、办信科、接访科、复查复核科、督查指导科，共5个内设机构和一个二层事业单位市群众工作服务中心。纳入部门决算汇编范围的独立核算单位有2个，分别是：
中共百色市委员会百色市人民政府信访局本级，属行政单位；
二层机构百色市群众工作服务中心，属公益一类事业单位。
本部门决算为汇总决算，包括中共百色市委员会百色市人民政府信访局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位百色市群众工作服务中心决算。

第二部分： 百色市信访局 2024年度部门决算报表

注： 1、本表反映部门2024年度的总收支和年末结转结余情况。  2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注： 本表反映部门2024年度取得的各项收入情况。  

注： 本表反映部门2024年度各项支出情况。  

注： 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  

注： 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注： 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注： 本表反映部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注： 本表反映部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。     

注： 本表反映部门2024年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 百色市信访局 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1,032.92万元，其中本年收入1,032.92万元,较2023年度决算数1,167.68万元，减少134.76万元，下降11.5%。收入具体情况如下 ：

1.一般公共预算财政拨款收入1,032.92万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1,167.68万元，减少134.76万元，下降11.5%。主要原因是：2024年度上级部门根据本单位工作任务，对部分项目的财政拨款预算进行压减。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4.上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数207.11万元，减少207.11万元，下降100%。主要原因是：在本年度已按规定全部执行完毕，无剩余资金结转至后续年度，因此本年度上年结转和结余为0万元。

（二）本部门2024年度总支出1,032.92万元，其中本年支出1,032.92万元,较2023年度决算数1,167.68万元，减少134.76万元，下降11.5%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出892.38万元，主要用于单位日常运转（如办公费、水电费、物业费）、人员经费（工资福利、津贴补贴）、专项业务开展（会议培训）及办公设备购置维护等一般公共服务相关支出，较2023年度决算数1,075.75万元，减少183.37万元，下降17%，主要原因是： 2024年严格执行过紧日子要求，压缩非必要支出，如减少低效会议培训、控制办公耗材采购量、降低公务接待标准，日常运转类支出同比大幅减少。

2.外交支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3.国防支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4.公共安全支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5.教育支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6.科学技术支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8.社会保障和就业支出94.43万元，主要用于单位退休人员经费和单位在职职工养老保险缴费等方面，较2023年度决算数45.71万元，增加48.72万元，增长106.6%，主要原因是：单位退休人员养老金标准上调、在职职工养老保险缴费基数下限提高。

9.卫生健康支出16.66万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等卫生健康相关支出，较2023年度决算数15.95万元，增加0.71万元，增长4.5%，主要原因是：缴费基数调整，2024年当地基本医疗保险、公务员医疗补助缴费基数随在职职工工资标准正常上调。

10.节能环保支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11.城乡社区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12.农林水支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13.交通运输支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14.资源勘探工业信息等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15.商业服务业等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16.金融支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17.援助其他地区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19.住房保障支出29.45万元，主要用于单位在职职工住房公积金单位缴纳部分，较2023年度决算数30.27万元，减少0.82万元，下降2.7%，主要原因是：由于人员的变动及政策执行微调，2024年当地住房公积金缴存比例未上调，且住房补贴发放标准按政策保持稳定，支出规模较2023年常规化回落。

20.粮油物资储备支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21.国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23.其他支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24.债务还本支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25.债务付息支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2023年度决算数207.11万元，减少207.11万元，下降100%，主要原因是：在本年度已按规定全部执行完毕，无剩余资金结转至后续年度，因此本年度上年结转和结余为0万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出1,032.92万元，较2023年度决算数1,167.68万元，减少134.76万元，下降11.5%。其中：基本支出460.39万元，项目支出572.52万元。

百色市信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为584.98万元，支出决算为1,032.92万元，完成年初预算的176.6%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为450.66万元，决算数为892.38万元。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为203.96万元，决算数为208.16万元，完成年初预算的102.1%。主要用于在职人员工资福利支出（如基本工资、津贴补贴、奖金）、日常公用支出（如办公费、水电费、物业费），以及保障机构正常行政运转所需的其他经常性支出。决算数大于预算数的主要原因是年度内人员职级晋升，导致工资福利支出超出年初预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为106.22万元，决算数为114.07万元，完成年初预算的107.4%。主要用于单位在职人员的工资福利支出（基本工资、绩效工资、津贴补贴）、日常公用支出（办公费、水电费、设备维护费）等职能所需的经常性支出。决算数大于预算数的主要原因是年度内人员晋薪级，导致工资福利支出超出年初预算。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为0.7万元，决算数为0.70万元，完成年初预算的100%。主要用于党组织开展专项学习教育（如主题党日活动、政策理论培训）、党员日常管理事务相关的开支。

4. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，决算数为9.51万元。主要用于年度内开展信访专项工作的支出，包括信访积案化解专项调研经费、信访政策宣传资料印制费、以及处理突发信访事件所需的临时劳务和交通补助等，保障信访事务高效推进的专项性开支。决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制时，未预计到年度内新增信访专项工作任务；此类任务在年度中突发且必须推进，需通过追加经费的方式保障实施，导致决算数产生并大于年初0万元的预算数。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）年初预算为120.78万元，决算数为419.23万元，完成年初预算的347.1%。主要用于年度内开展信访专项工作的支出，包括信访积案化解专项调研经费、信访政策宣传资料印制费、以及处理突发信访事件所需的临时劳务和交通补助等，保障信访事务高效推进的专项性开支。决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制时，未预计到年度内新增信访专项工作任务；此类任务在年度中突发且必须推进，需通过追加经费的方式保障实施。

6. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）年初预算为19万元，决算数为140.70万元，完成年初预算的740.5%。主要用于年度内开展信访专项工作的支出，包括信访积案化解专项调研经费、信访政策宣传资料印制费、以及处理突发信访事件所需的临时劳务和交通补助等，保障信访事务高效推进的专项性开支。决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制时，未预计到年度内新增信访专项工作任务；此类任务在年度中突发且必须推进，需通过追加经费的方式保障实施。

（二）外交支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（三）国防支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（四）公共安全支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）教育支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）科学技术支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算为84.27万元，决算数为94.43万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为5.15万元，决算数为5.93万元，完成年初预算的115.1%。主要用于支付本单位行政离退休人员的离退休金、生活补贴、医疗补贴等各项离退休待遇，以及为保障离退休人员正常生活发生的其他必要支出。决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制时，未完全预计到部分离退休人员因补贴标准上调，导致离退休待遇支出超出初始测算金额。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为52.75万元，决算数为48.88万元，完成年初预算的92.7%。主要用于按照国家及地方机关事业单位基本养老保险政策规定，为单位在职职工缴纳应由单位承担部分的基本养老保险费。决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制时按上年度职工工资总额及预测增幅测算缴费基数，实际年度内职工工资增幅低于预期，且部分职工因绩效考核奖减少，使得实际缴费基数低于预算数，缴费金额相应减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为26.37万元，决算数为37.24万元，完成年初预算的141.2%。主要用于依据国家机关事业单位职业年金政策，为单位在职职工缴纳应由单位承担部分的职业年金费用，作为基本养老保险的补充，保障职工退休后的养老待遇水平。决算数大于预算数的主要原因是年初预算按上年度职工工资水平测算缴费基数，年度内职工因职务晋升、职级上调，使实际缴费基数显著高于预算核定基数，单位承担的缴费金额相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，决算数为2.38万元。主要用于用于支付单位职工的失业保险费、工伤保险费等其他社会保障相关支出。决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制时，未将失业保险费、工伤保险费等常规性其他社保支出纳入计划，因此产生了预算外的社保缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）年初预算为18.10万元，决算数为16.66万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为8.67万元，决算数为7.62万元，完成年初预算的87.9%。主要用于为单位行政编制职工缴纳应由单位承担部分的基本医疗保险费，同时包括按规定缴纳的公务员医疗补助费用，保障职工享受基本医疗保障待遇及补充医疗保障。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按上年度职工工资总额及预计增幅测算缴费基数，实际年度内职工工资性收入（如绩效奖金、津贴补贴）增幅低于预期，使得实际缴费基数低于预算测算值。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.79万元，决算数为4.97万元，完成年初预算的103.8%。主要用于为单位事业编制职工缴纳应由单位承担部分的基本医疗保险费，保障事业编制职工正常享受基本医疗报销、门诊统筹等医疗保障待遇。决算数大于预算数的主要原因是年初预算按上年度事业编制职工工资水平测算缴费基数，年度内部分事业编制职工因职级晋升、岗位等级上调，工资性收入（如岗位工资、薪级工资）提高，使实际缴费基数高于预算测算值。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为4.64万元，决算数为4.07万元，完成年初预算的87.7%。主要用于为单位符合条件的公务员缴纳公务员医疗补助费用，用于补充基本医疗保险，提高公务员医疗保障水平。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按上年度公务员工资总额测算补助缴费基数，实际年度内公务员工资性收入（如绩效津贴、专项补贴）调整变动低于预期，使得实际缴费基数低于预算值。

（十）节能环保支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十二）农林水支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十三）交通运输支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十六）金融支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十九）住房保障支出（类）年初预算为31.95万元，决算数为29.45万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为31.95万元，决算数为29.45万元，完成年初预算的92.2%。主要用于为单位在职职工缴纳应由单位承担部分的住房公积金，缴费基数和比例严格遵循当地规定，保障职工住房消费需求，支持职工购买、建造、翻建、大修自住住房。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按上年度职工工资总额及预期增幅测算缴费基数，实际年度内职工工资性收入（如绩效奖金、岗位津贴）因调整变动，增幅低于预算预期，使得实际缴费基数低于预算测算值。

（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十三）其他支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出460.39万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为395.64万元，决算数为415.70万元，完成年初预算的105.1%。主要用于支付单位在职职工的基本工资、津贴补贴（如岗位津贴、地区附加津贴）、奖金（如年终一次性奖金、绩效奖金），以及按政策规定为职工缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、职业年金等各类工资福利类费用。决算数大于预算数的主要原因是：年度内单位按政策完成职工工资调整（如基本工资标准上调、津贴补贴调标），或部分职工因职务晋升、职级/职称上调，导致工资性收入总额高于年初预算测算值。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资95.26万元，30102津贴补贴50.03万元，30103奖金67.40万元，30107绩效工资48.68万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费48.88万元，30109职业年金缴费37.24万元，30110职工基本医疗保险缴费12.28万元，30111公务员医疗补助缴费4.07万元，30112其他社会保障缴费0.93万元，30113住房公积金29.45万元，30199其他工资福利支出21.48万元。

（二）商品和服务支出年初预算为43.77万元，决算数为38.83万元，完成年初预算的88.7%。主要用于单位日常运转所需的各类商品采购及服务支出，具体包括办公用品购置、打印复印费、水电费、物业费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费等支出，保障单位行政办公、业务开展等日常工作正常推进。决算数小于预算数的主要原因是：年度内严格执行厉行节约政策，压缩非必要开支，如减少非急需办公用品采购、选择更经济的差旅交通及住宿方式，有效减少了相关支出。

按款级经济分类科目如下：30201办公费7.70万元，30207邮电费2.03万元，30211差旅费1.50万元，30215会议费3.49万元，30217公务接待费0.16万元，30229福利费1.61万元，30239其他交通费用12.85万元，30299其他商品和服务支出9.48万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为5.09万元，决算数为5.87万元，完成年初预算的115.3%。主要用于支付单位职工及家属的各类补助、补贴类费用等，保障相关个人及家庭的基本生活需求。决算数大于预算数的主要原因是：单位按新标准补发或正常发放的补助金额高于年初按旧标准测算的预算数，直接推高决算支出。

按款级经济分类科目如下：30305生活补助4.87万元，30307医疗费补助1.00万元。

（四）债务利息及费用支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）资本性支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）对企业补助年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）其他支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

百色市信访局2024年度政府性基金预算支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

百色市信访局2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

百色市信访局2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

百色市信访局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.16万元，完成年初预算的84.2%，较2023年度决算数0.19万元，减少0.03万元，下降15.8%，主要原因是单位严格执行中央八项规定及厉行节约相关要求，进一步压缩公务接待规模，减少非必要的公务接待活动。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，公务接待费支出决算数0.16万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年度没有该项支出。全年使用财政拨款安排百色市信访局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年度，百色市信访局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.16万元，完成预算的84.2%，较2023年度减少0.03万元，原因是单位严格执行中央八项规定及厉行节约相关要求，进一步压缩公务接待规模，减少非必要的公务接待活动。国内公务接待3批次，16人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出28.23万元，比年初预算数增长0万元，比上年决算数34.23万元减少6.00万元，下降17.5%，主要原因是：积极响应国家关于政府部门过紧日子的号召，严格落实各项节约举措。在日常办公中，大力倡导节约用纸、用电、用水，减少办公用品的浪费；合理规划办公资源，避免不必要的采购与支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额86.38万元，其中：政府采购货物支出77.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.02万元。授予中小企业合同金额86.38万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额86.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。我部门2024年度部门预算数1068.15万元，执行数1032.92万元，整体支出绩效自评结果为二等。从自评情况来看，主要产出目标方面，全年按计划完成核心工作任务，深入开展信访问题源头治理、重点信访事项化解、信访业务规范化、领导接访下访等工作，实现信访事项及时受理率等核心数据指标达100%，源头治理成效良好，为维护全市社会大局稳定作出了积极贡献。效果目标方面，通过资金的合理投入，实现了预期成效。部门年度核心业务业务效率显著提高，服务对象满意度调查得分94分（满分100分），反馈良好，服务质量得到认可，资金使用严格遵循财务制度，无超支、违规支出情况，实现了财政资金的安全、高效利用。  

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目9个，项目支出总额572.52万元。其中，本级项目9个，本级项目支出572.52万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金42.59万元，占项目总数比例7.44%，占项目支出总额比例7.44%；3个项目评为二等，涉及资金529.93万元，占项目总数比例92.56%，占项目支出总额比例92.56%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是预算编制精准度不足，部分项目因前期调研不充分，预算与实际支出存在偏差，导致预算执行率不均衡；二是绩效指标设置科学性待提升，个别绩效指标未能充分体现部门职能和项目特点，量化不够准确，难以全面、准确衡量工作成效。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，提前谋划下年度工作，开展项目可行性研究和成本效益分析，结合历史数据与实际需求，科学合理编制预算，提高预算编制精准度；二是优化绩效指标体系，根据部门职能和工作重点，进一步细化、量化绩效指标，增强指标的针对性和可操作性，确保指标能真实反映工作绩效。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信访业务中央补助资金项目自评得分为96.78分，一等，项目全年预算数为23.6万元，执行数为16万元，完成预算的67.8%。项目绩效目标完成情况：一是信访事项办理效率提升；二是信访矛盾化解成效显著。自评发现的主要问题及原因：一是预算执行进度未达预期；二是绩效指标细化程度不足。下一步改进措施：一是优化预算执行管理；二是完善绩效指标体系。

3.部门绩效评价结果。

组织对“信访服务中心项目建设经费”等9个重点项目进行了部门评价，评价结果为二等，涉及资金572.52万元。从评价情况来看，9个项目均较好完成年初设定的绩效目标：一是项目执行规范，资金使用严格遵循财政管理制度，资金支付程序完整、凭证齐全；二是项目成效显著，均按要求开展绩效监控和自评，及时调整偏差，确保项目朝着预期目标推进。

4.财政绩效评价结果。

百色市财政局组织对“信访服务中心项目建设经费”等9个项目开展了绩效评价，评价结果为二等，涉及资金572.52万元。从评价情况来看，9个项目均较好完成年初设定的绩效目标：一是项目执行规范，资金使用严格遵循财政管理制度，资金支付程序完整、凭证齐全；二是项目成效显著，均按要求开展绩效监控和自评，及时调整偏差，确保项目朝着预期目标推进。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。。

八、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。。

十、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (本级)百色市信访局_2025_9_19.docx